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“统、分、合”三大举措力促横琴预算绩效管理实现“六个转变”
来源:   发表时间:2018-12-26 14:43

横琴新区认真贯彻落实党的十九大全面实施预算绩效管理相关要求,创新工作思路,全面实施预算绩效管理,推进评价成效,将预算绩效重心从“资金”转移到“目标”,预算管理模式从“过去—现在—未来”转变为“未来—现在—过去”,实现预算绩效管理“六个转变”。

针对财政绩效管理中绩效指标无参考、项目选定过程缺乏重点方向、专家评审质量不高等问题对症下药,横琴新区采用“统、分、合”三大举措全面加强绩效管理。一是统筹谋划,突出重点。在各预算单位编制2019年预算时,认真比对前三年的经常性支出项目,突出以人才奖励、企业补贴、重点民生、扶贫资金等专项资金为重点方向选定58个预算绩效项目。二是分类编制,有的放矢。结合预算单位业务特性,聘请有经验及专业资质的行业导师组成专家队伍,开展有针对性的“一对一”预算单位专题培训。三是协同配合,理顺指标。组织专人与行业专家、绩效管理专家、财务专家等组成绩效指标研究小组,对选定的全部项目逐一座谈研究,按照“共性指标+个性指标”统一模式编制绩效指标,建立横琴新区特有的指标体系。

通过“统、分、合”三大举措推进预算绩效管理科学化和精细化,有效实现“六个转变”。一是预算编制从“粗放型”向“精细化”转变。新区共将58个项目纳入2019年度预算绩效管理,项目金额25亿元,经专家评审同意立项57个,暂缓立项1个,建议核定金额24.7亿元,核减金额0.3亿元,核减率为1.2%,核减率同比降低91.24%(核减率是评价预算编制是否精准的重要指标,核减率的降低显示区直各预算单位编制预算精准性有所提高)。绩效项目评审结果作为2019年预算编制提供重要依据,促进预算资金安排科学化合理化。二是工作效率从“低效率”向“高效率”转变。绩效管理总体工作时间同比去年缩短70%以上。一方面,各预算单位完成绩效申报表格填报同比缩短79.5%以上,由上一年度耗时近2个月,缩减为本年8个工作日。另一方面,专家完成评审出具报告的时间同比缩短62.5%。由上一年度耗时近1个多月,缩减为本年21天全部完成。三是预算单位从“抽选式”向“全覆盖”转变。2019年预算绩效全面覆盖区直各预算单位,今年进行预算绩效目标管理监督和指导涉及单位范围较去年大幅扩展,项目数量比去年增加26个项目,项目类型比去年增加10大类。四是培训形式从“公共课”向“专业课”转变。改变以往“大班制、公共课”的培训形式,结合各单位的业务特性,举行16场按行业分类的专题培训,其更具针对性,有利于促进预算单位吃透预算绩效目标管理核心概念,合理制定绩效目标,推动绩效产出及效果具体量化和细化。五是绩效指标体从“零”向“标准化体系化”转变。制定符合具有“横琴特色”的应用指标供预算部门选择。本年选取58个项目,涉及共性指标25个,个性指标18类共200多个,通过共性指标横向对比能深入了解各项目总体目标,个性指标能充分真实反映项目的特殊性。六是机构评审从“单一型”向“竞争型” 转变。打破过去只聘请一家第三方机构的专家评审模式,本年聘请四家机构同时进行专家评审,形成竞争化的评审机制,以“优胜劣汰”的市场机制筛选出质量优良的专家报告,确保预算绩效管理的评审工作质量。